一、上年结转3633.51万元

二、总收入576.13万元 

1、拨缴经费收入310万元。（根据《中华全国总工会办公厅关于做好省级工会2018年度经费收支预算工作的通知》（总工办发[2018]8号）规定，2019年严格按规定比例（38.75%）上解市总工会工会经费预算190万元），留存本级工会310万元。

2、上级补助收入33.13万元。其中市总回拨补助5.20万元,中央、省帮扶资金补助27.93万元。

3、政府补助收入157万元。包括公务员、事业人员经费、退休人员医疗费等128万元、劳模津贴6万元、工会维权专项资金3万元、工会十五届代表大会工作经费20万元。

4、其他收入76万元。包括4000万公款存放一年期利息收入及活期存款利息等。

三、总支出2563万元

1、职工活动费47万元。

（1）职工教育费5万元，送书到基层工会、女职工知识讲座、职工技能培训200人等。

（1）文体活动费12万元，用于“三八”妇女节活动和“五一”劳动节等大型文艺晚会、电视排舞大赛、篮球、乒乓球、书画比赛等活动。

（2）宣传活动费24万元，其中财政资金支付农村劳模津贴6万元；劳模座谈会、劳模慰问、劳模疗休养等16万元、《工会法》等电台宣传系列制作等2万元。         

（3）其他活动费6万元，一线职工疗休养、“五水共治”合理化建议支出等。

2、维权支出65万元。

（1）劳动关系协调费1万元，用于创建和谐型企业等活动。

（2）劳动保护费2万元，用于职工救护知识培训、职工职业病等劳动保护。

（3）法律援助费5万元，用于法律援助队伍建设、为职工打官司普法教育、法律咨询等（财政工会维权项目补助资金3万元）。

（4）困难职工帮扶费30万元，中央、省财政、区总资金用于困难职工子女助学、助医等。

（5）送温暖费20万元，用于慰问困难职工生活补助、送清凉、送温暖等活动。

（6）其他维权支出7万元，用于妈咪暖心小屋建设、慈善一日捐等7万元。

3、业务支出62万元。

（1）培训费10万元，用于基层工会主席业务培训50人8万元，财务人员、工会干部业务学习等2万元。

（2）会议费20万元，用于召开区总工会第十五次工会代表大会19万元、每季例会及全委扩大会，女职委、财贸工委、经审委等会议1万元。

（3）专项业务费20万元，用于创新工作室评选10万元、订阅《工人日报》报刊杂志、经审费等10万元。

（4）其他业务支出12万元，用于区政府中心工作、开展乡村振兴工作经费、创建文明城市工作经费等。

4、行政支出301万元。

（1）工资福利支出250万元，包括12人基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费和伙食补助等（包含财政资金支出7名在编人员经费127万元）。

（2）商品和服务支出26万元，其中办公费7.8万元、邮电费6万元、差旅费3万元、招待费0.5万元、维修费1.5万元、工会经费2.2万元、福利费5万元等（包含财政资金支出7名在编人员经费20万元）。

（3）对个人和家庭的补助25万元，用于职工医疗费，购房补贴，住房公积金等（包含财政资金支出7名在编人员经费20万元）。

5、资本性支出2003万元。衢江区总工会牵头与区老干部局合建的区综合服务大楼项目,已由区建投公司中标建设，2019年根据双方协议，按照回购价格按年支付购房款2000万元;网上工会建设3万元。

6、补助下级支出70万元。回拨补助乡镇总工会50万元、基层工会工作经费补助款20万元。

7、其他支出15万元。四川平武县总工会东西部扶贫帮扶支出15万元。

四、结余情况

1、收支相抵结余1646.64万元。

2、结转下年1646.64万元。

衢州市衢江区总工会

2019年1月10日