一、衢州市衢江区总工会概况

（一）主要职能。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、区政府、市总工会各时期中心任务，确定本区工会工作的方针和工作重点，指导全区工会工作。

2、贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；协助政府做好企业退休职工的管理工作；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、同各乡镇、企业党组织协商推荐乡镇（系统）工委、产业工会和企业工会主要领导人选，研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

6、受区政府委托承担本区的全国、省级、市级和县级劳动模范的推荐、评选工作和区级以上劳动模范的管理工作。

7、组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和提高职工队伍素质，促进两个文明建设。

8、负责工会经费的收缴、管理、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导区总工会直属企事业单位，指导和协调全区工会企事业的发展工作。

9、承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，衢江区总工会部门预算只包括本级预算。

二、衢江区总工会2018年部门预算安排情况说明
      （一）关于衢江区总工会2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，衢江区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢江区总工会2018年收支总预算159.71万元。

（二）关于衢江区总工会2018年收入预算情况说明。

衢江区总工会2018年收入预算159.71万元，其中：一般公共预算拨款收入159.71万元，占100%。
      （三）关于衢江区总工会2018年支出预算情况说明。
      衢江区总工会2018年支出预算159.71万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出117.94万元、社会保障和就业支出22.67万元、医疗卫生与计划生育支出3.65万元、住房保障支出15.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出132.22万元，日常公用支出18.91万元，项目支出8.58万元。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

衢江区总工会2018年财政拨款收支总预算159.71万元。包括：一般公共预算拨款收入159.71万元；支出包括：一般公共服务支出117.94万元、社会保障和就业支出22.67万元、医疗卫生与计划生育支出3.65万元、住房保障支出15.45万元。

（五）关于衢江区总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区总工会2018年一般公共预算当年拨款159.71万元，比2017年执行数减少37.15万元，主要是人员减少2名。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）117.94万元，占73.85；社会保障和就业支出22.67万元，占14.19%；医疗卫生与计划生育支出3.65万元，占2.29%；住房保障支出15.45万元，占9.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）109.36万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8.58万元，主要用于农村劳模生活津贴、工会维权基金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4.41万元，主要用于本单位退休干部职工工资支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.04万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.22万元，主要用于本单位在职职工职业年金缴费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.65万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.09万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.36万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于衢江区总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明。

衢江区总工会2018年一般公共预算基本支出151.13万元，其中：

人员经费132.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区总工会2018年政府性基金预算支出情况说明。

衢江区总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。    

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4.59万元，比上年预算数持平。主要用于招商引资、上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年衢江区总工会的机关运行经费财政拨款预算 18.91万元。

2.政府采购情况。

2018年衢江区总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，衢江区总工会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2018年衢江区总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.58万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外的其他群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。