一、概况

（一）部门职责

1.根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全省工会工作的指导方针和人物，指导全省工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全省各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和全省工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映全省职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全省职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全省职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全省各级工会加强自身建设和改革；研究制定全省工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设服务和广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全省劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展省“五一”劳动奖章、奖状评选表彰。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各市委和省直有关单位党委（党组）、省属企业党委协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全省兴办和管理工会企事业发展的有关政策、规定，负责全省工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省总工会（汇总）部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入浙江省总工会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省总工会（本级）；

2. 浙江省总工会职工技术协作办公室。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,188.46万元，支出总计4,188.46万元,与2019年度相比，各增加257.22万元，增长6.54%。主要原因是：人员变动和职级晋升导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,726.59万元；包括财政拨款收入3,726.59万元（其中，一般公共预算3,726.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,804.89万元，其中基本支出3,660.57万元，占96.21%；项目支出144.32万元，占3.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,188.46万元，支出总计4,188.46万元，与2019年相比，各增加401.59万元，增长10.60%。主要原因是人员变动和职级晋升导致人员经费增加。财政拨款支出年初预算数3573.65万元，完成年初预算的117.20%，主要原因是人员变动和职级晋升导致人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,804.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.51万元，增长7.50%。主要原因是：人员变动和职级晋升导致人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,804.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,872.74万元，占75.50%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出468.95万元,占12.32%；卫生健康（类）支出70.43万元,占1.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出392.76万元,占10.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3573.65万元，支出决算为3,804.89万元,完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的主要原因是发生财政拨款结转和结余支出。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为2650.64万元，2020年支出决算为 2728.42万元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和职级晋升人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为44.6万元，2020年支出决算为144.32万元，完成年初预算323.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为139.21万元，2020年支出决算为139.21万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为202.61万元，2020年决算为226.87万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和职级晋升人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为101.3万元，2020年决算为99.91万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为2.96万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。2020年年初预算为70.92万元，2020年决算为70.43万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为254.34万元，2020年决算为254.16万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因支出主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为110.03万元，2020年决算为138.59万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和职级晋升人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,660.57万元，其中：：

人员经费3,523.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、离休费、住房公积金等；

公用经费136.64万元，主要包括：邮电费和其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况        本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为138.38万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；比2019年度增加2.35万元，增长1.75%，主要原因是人员变动和职级晋升人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额428.45万元，其中：政府采购货物支出428.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额428.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省总工会组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金44.6万元，占一般公共预算项目支出总额的30.9%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2020年度有2个预算项目，一个是省级劳模春节慰问项目，另一个为涉密项目，不宜公开。

省级劳模春节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为44.6万元，执行数为44.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（分值60分），按时按计划完成慰问人数942人，指标权重30分，实际得分情况30分；春节慰问时效，2020年春节前完成，指标权重为30分，实际得分情况30分；二是效益指标 （分值40分），有效营造全社会关心、关爱、尊重劳模的良好氛围，实际得分情况40分。

2. 财政评价项目绩效评价结果

无

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

17.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除成人初等、成人中等、成人高等、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：反映未实行归口管理行政单位离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他行政单位事业离退休方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。